重庆市蚕业科学技术研究院2021年度部门决算情况说明

2022-08-16

  一、部门基本情况

       (一)职能职责。

 本部门系市财政全额拨款的一级预算农业科研事业单位,隶属于重庆市商务委员会管理的处级事业单位,主要职责任务是:开展蚕业科学技术研究、促进蚕业健康发展。承担全市蚕桑种质资源保护、基础应用研究、技术推广服务、科学普及培训、多经产业研发和良种试验繁育等职责,致力于全市蚕桑产业规模化、集约化发展,为实施乡村振兴战略和精准扶贫攻坚提供蚕桑科研、技术、良种等公益性服务,为中小学生、社会公众提供蚕业科普教育,为“大众创业、万众创新”提供创业平台。 

     (二)机构设置。

 本部门内设机构11个,即行政办公室、组织人事办公室、财务审计办公室、离退休服务办公室、 后勤服务中心、技术推广中心、科技研发中心、科普教育中心、科技成果孵化中心、蚕桑产业研究中心、分院管理办公室。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计6,078.45万元,支出总计6,078.45万元。收支较上年决算数增加1,014.13万元、增长20%,主要原因是①本年新增市发改委基建项目以及“洪灾损失补助”项目,项目收入增加;②本年年初结转和结余比去年增加;本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计5,712.37万元,较上年决算数增加963.05万元,增长20.3%,主要原因是本年新增市发改委基建项目以及“洪灾损失补助”项目,项目收入增加。其中:财政拨款收入4,647.45万元,占81.4%;事业收入450.57万元,占7.9%;其他收入614.35万元,占10.8%。此外,年初结转和结余366.08万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5,865.98万元,较上年决算数增加1,318.06万元,增长29%,主要原因是本年新增市发改委基建项目以及“洪灾损失补助”项目,项目支出增加。其中:基本支出3,548.78万元,占60.5%;项目支出2,317.2万元,占39.5%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余212.47万元,较上年决算数减少153.61万元,下降42%,主要原因是2021年项目收入和事业收入项目未完成,按规定资金结转下年使用,今年加快了各项目执行进度。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2021年度财政拨款收、支总计4,647.45万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1,021.86万元,增长28.2%。主要原因是新增市发改委基建项目项目导致财政收支增加。

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,647.45万元,较上年决算数增加1,021.86万元,增长28.2%。主要原因是本年新增市发改委基建项目以及“洪灾损失补助”项目,项目收入增加。较年初预算数减少9.6万元,下降0.2%。主要原因是职工退休,工资福利支出减少。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,647.45万元,较上年决算数增加1,021.86万元,增长28.2%。主要原因是本年新增市发改委基建项目以及“洪灾损失补助”项目,项目支出增加。较年初预算数减少9.6万元,下降0.2%。主要原因是职工退休,工资福利支出减少。

3.结转结余情况。无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

      (1)科学技术支出820万元,占17.6%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是去年原有项目以及今年新增“洪灾损失补助”项目调整了项目的功能科目分类。

     (2)社会保障与就业支出478.57万元,占10.3%,较年初预算数增加94.03万元,增长24.5%,主要原因是职业年金清算,增加职业年金支出。

     (3)卫生健康支出126.13万元,占2.7%,较年初预算数减少17.65万元,下降12.3%,主要原因是职工退休,工资福利支出减少。

     (4)商业服务业等支出3,050.64万元,占65.6%,较年初预算数减少76.47万元,下降2.4%,主要原因是职工退休,工资福利支出减少。

     (5)住房保障支出172.12万元,占3.7%,较年初预算数减少9.5万元,下降5.2%,主要原因是指标调减。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出2,662.45万元。其中:人员经费2,246.29万元,较上年决算数减少149.86万元,下降6.3%,主要原因是职工退休,工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出。公用经费416.16万元,较上年决算数减少813.27万元,下降66.2%,主要原因是按照“过紧日子”要求严格控制公用支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计30.43万元,较年初预算数减少20.53万元,下降40.3%,公务接待费有所下降。较上年支出数减少13.84万元,下降31.3%,主要原因是进一步强化公务用车使用管理;落实公务接待支出规定。

   (二)“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国(境)支出。

本部门2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费23.1万元,主要用于因公出行、市内各区县推广、指导业务等产生所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少19.86万元,下降46.2%,主要原因是强化公车使用管理。较上年支出数减少13.68万元,下降37.2%,主要原因是落实公车使用规定,严格按照规定派车、用车、停车。

公务接待费7.33万元,主要用于接待全国各地蚕桑行业人员考察调研、学习交流、检查指导等。费用支出较年初预算数减少0.67万元,下降8.4%,较上年支出数减少0.16万元,下降2.1%,主要原因是主要原因是进一步强化公务接待支出管理,严格执行公务接待开支范围和标准,严控陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待156批次825人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费88.85元,车均购置费0万元,车均维护费5.78万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出2.01万元,较上年决算数增加1.86万元,增长1240%,主要原因是2021年疫情趋缓,参加蚕桑行业会议。本年度培训费支出4.04万元,较上年决算数增加1.18万元,增长41.3%,主要原因是提高职业技能,加强对员工技能培训。

(二)机关运行经费情况说明。

 按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领 导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆.单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

   2021年度本单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金1985万元,从评价结果来看,项目总体绩效良好,完成项目申请时的绩效目标。

 (二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。(附件1-3

2.绩效自评报告或案例。 

本部门2020年度未委托第三方开展绩效自评,不涉及绩效评价报告或案例。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本部门对2021年度5个项目均实施了绩效自评,5个项目自评综合得分90分以上,自评等级均为优。从总体情况看,在预算执行中严格按照预算标准,根据项目工作进度与实际需求,编制项目用款计划,日常按计划和预算进行控制,做到严格资金审批,减少项目资金使用风险,提高资金使用效率。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目得以有序开展,执行和完成情况良好。

     (三)重点绩效评价结果。

       本部门2020年度无重点项目,无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价,不涉及重点绩效评价报告或案例。

 六、专业名词解释

     (一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     (三)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

     (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     (五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

     (六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

     (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     (九)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68275566


附件1

2021年度部门整体绩效自评表


主管部门

371-重庆市蚕业科学技术研究院

财政归口处室

006-产业发展处

自评总分(分)

94.69


部门联系人

杨祖林

联系电话

68275568


部门预算执行情况(万元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重(分)

执行率得分(分)


5,157.05

5,157.05

5,157.05

100

10

10


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


2021年重庆市蚕业科学技术研究院整体绩效目标主要包括:全年生产蚕种3.5万张,为蚕农提供优质蚕种,增加蚕农收入;作为重庆市科普教育基地,为中小学生为主的市民开展蚕业科普活动,科普达到1万人次;作为重庆市蚕桑技术推广站,为蚕农提供技术推广服务,提供蚕桑技术指导1万人次;蚕品种数大于170 种、桑树品种及材料数大于等于280种,保存丰富的品种种质资源,为新品种选育和蚕桑基础性科研提供丰富的遗传基因和育种材料;项目计划完成率以及项目成果验收合格率达到95%,为全市蚕桑产业高质量发展提供有力的科技支撑。

2021年重庆市蚕业科学技术研究院整体绩效目标主要包括:全年生产蚕种3.5万张,为蚕农提供优质蚕种,增加蚕农收入;作为重庆市科普教育基地,为中小学生为主的市民开展蚕业科普活动,科普达到1万人次;作为重庆市蚕桑技术推广站,为蚕农提供技术推广服务,提供蚕桑技术指导1万人次;蚕品种数大于170 种、桑树品种及材料数大于等于280种,保存丰富的品种种质资源,为新品种选育和蚕桑基础性科研提供丰富的遗传基因和育种材料;项目计划完成率以及项目成果验收合格率达到95%,为全市蚕桑产业高质量发展提供有力的科技支撑。

2021年重庆市蚕业科学技术研究院整体绩效目标主要包括:全年生产蚕种3.5万张,为蚕农提供优质蚕种,增加蚕农收入;作为重庆市科普教育基地,为中小学生为主的市民开展蚕业科普活动,科普达到1万人次;作为重庆市蚕桑技术推广站,为蚕农提供技术推广服务,提供蚕桑技术指导1万人次;蚕品种数大于170 种、桑树品种及材料数大于等于280种,保存丰富的品种种质资源,为新品种选育和蚕桑基础性科研提供丰富的遗传基因和育种材料;项目计划完成率以及项目成果验收合格率达到95%,为全市蚕桑产业高质量发展提供有力的科技支撑。





绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整指标值

全年完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)

是否核心指标


蚕品种保存数

165

165

160

95

8

7.6


项目计划完成率

%

95

95

95

95

10

9.5


科普人次

万人

1

1

1

95

6

5.7


蚕桑技术指导人次

万人

1

1

1

90

8

7.2


生产蚕种张数

万张

3.5

3.5

3.5

90

20

18


桑品种保存数

280

280

280

95

8

7.6


项目成果验收合格率

%

95

95

95

95

10

9.5


三季度预算执行进度

%

80

80

85

95

10

9.5


全年预算支出执行率

%

80

80

85

95

10

9.5


部门预决算按时公开率

%

90

90

90

100

10

10


说明




附件2


一级项目自评表


专项名称

桑树品种资源保护园整治项目

自评总分(分)

92.13


业务主管部门

371-重庆市蚕业科学技术研究院

部门联系人

杨祖林

联系电话

68275568


项目资金(万元)

年度总金额

年初预算数

全年预算数(减压、调整后预算数)

全年执行数

执行率(%)

执行率
  权重(分)

执行率得分
  (分)


400

432.96

432.96

100

10

10


其中:市级支出

400

432.96

/

/

/

/


补助区县

0


/

/

/

/


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


1、整治桑树品种园区七十余亩
  2、保存桑树品种三百余个
  3、整治改造临江边坡加固一千余米
  4、维护管理园区灌溉管网、废水便道等。

1.整治闲置桑园4200多平方米,新建沥青路面约1100㎡,植草砖约2800㎡,规划停车位89个,新增入口电动车档1套,并配套建设了2个保安亭、2个伸缩篷及洗手台、移动卫生间。2.对桑树品种遗传资源保护园围栏进行改造,将简易围栏改造为铁艺栏杆,共改造铁艺围栏842.52米,铁艺门28.7米。本项目的实施合理利用了院闲置资源,满足了桑果采摘节和科普活动期间游客车辆停放的需要,提高了我院游客接待水平,加强了对桑树品种遗传资源保护园的保护。

1.整治闲置桑园4200多平方米,新建沥青路面约1100㎡,植草砖约2800㎡,规划停车位89个,新增入口电动车档1套,并配套建设了2个保安亭、2个伸缩篷及洗手台、移动卫生间。
  2.对桑树品种遗传资源保护园围栏进行改造,将简易围栏改造为铁艺栏杆,共改造铁艺围栏842.52米,铁艺门28.7米。本项目的实施合理利用了院闲置资源,满足了桑果采摘节和科普活动期间游客车辆停放的需要,提高了我院游客接待水平,加强了对桑树品种遗传资源保护园的保护。





绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整指标值

全年完成值

得分系数
  (%)

指标权重
  (分)

指标得分
  (分)

是否核心
  指标


单位成本

元/平方米

1500

1500

1000

90

30

27

非核心指标


建成规模

平方米

1000

3500

3800

95

25

23.75

非核心指标


设计功能实现率

%

90

90

99

90

45

40.5

非核心指标


说明




附件3


二级项目自评表


项目名称

桑树品种资源保护园整治项目

项目编码

2121A371【7525】

自评总分
 
  (分)

92.13


主管部门

371-重庆市蚕业科学技术研究院

财政处室

006-产业发展处

联系人

杨祖林

联系电话

68275568


项目资金
 
  (万元)


年初预算数

全年(调整)
 
  预算数

全年执行数

执行率
 
  (%)

执行率
 
  权重

执行率得分
  (分)


年度总金额

400

432.96

432.96

100

10

10


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


1、整治桑树品种园区七十余亩
  2、保存桑树品种三百余个
  3、整治改造临江边坡加固一千余米
  4、维护管理园区灌溉管网、废水便道等。

1.整治闲置桑园4200多平方米,新建沥青路面约1100㎡,植草砖约2800㎡,规划停车位89个,新增入口电动车档1套,并配套建设了2个保安亭、2个伸缩篷及洗手台、移动卫生间。
  2.对桑树品种遗传资源保护园围栏进行改造,将简易围栏改造为铁艺栏杆,共改造铁艺围栏842.52米,铁艺门28.7米。本项目的实施合理利用了院闲置资源,满足了桑果采摘节和科普活动期间游客车辆停放的需要,提高了我院游客接待水平,加强了对桑树品种遗传资源保护园的保护。

1.整治闲置桑园4200多平方米,新建沥青路面约1100㎡,植草砖约2800㎡,规划停车位89个,新增入口电动车档1套,并配套建设了2个保安亭、2个伸缩篷及洗手台、移动卫生间。
  2.对桑树品种遗传资源保护园围栏进行改造,将简易围栏改造为铁艺栏杆,共改造铁艺围栏842.52米,铁艺门28.7米。本项目的实施合理利用了院闲置资源,满足了桑果采摘节和科普活动期间游客车辆停放的需要,提高了我院游客接待水平,加强了对桑树品种遗传资源保护园的保护。





绩效指标

指标名称

计量
  单位

年初
  指标值

调整
  指标值

全年
  完成值

得分系数
  (%)

指标权重
  (分)

指标得分
  (分)

是否核心
  指标


单位成本

元/平方米

1500

1500

1000

90

30

27

非核心指标


建成规模

平方米

1000

3500

3800

95

25

23.75

非核心指标


设计功能实现率

%

90

90

99

90

45

40.5

非核心指标


说明





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