重庆市蚕业科学技术研究院2019年度部门决算情况说明

2020-08-20

 一、部门基本情况

(一)职能职责

开展蚕业科学技术研究,促进蚕业健康发展。承担蚕业应用技术研究和推广,开展蚕业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广及培训,提供蚕桑种质资源保护、蚕桑技术指导、良种繁育与推广、蚕种冷藏、浸酸、浴消等服务。

(二)机构设置

内设机构有:行政办公室、组织人事办公室、财务审计办公室 、科普教育中心、后勤服务中心、技术推广中心、离退休人员服务办公室、蚕桑产业研究中心、大足分院筹备组、科技研发中心、科技成果孵化中心、壁山分院筹备组。

 (三)单位构成

本部门无二级预算单位。

(四)机构改革情况

本部门暂无机构改革。

 二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计4,625.39万元,支出总计4,625.39万元。收支较上年决算数增加380.66万元、增长8.97%,主要原因是:财政拨款与上年比较增加87.19万元,系增加的医疗保险费;事业收入与上年比较增加120.44万元,系扩大蚕种推广增加收入;其他收入与上年比较减少183.11万元,系非同级项目拨款减少;结余结转减少41.13万元。支出增加原因:主要是本年度医疗保险费支出增加及结转结余增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。2019年度收入合计4,269.26万元,较上年决算数增加24.53万元,增长0.58%,主要原因:是财政拨款与上年比较增加87.19万元,系增加的医疗保险费;事业收入与上年比较增加120.44万元,系扩大蚕种推广增加收入;其他收入与上年比较减少183.11万元,系非同级项目拨款减少。其中:财政拨款收入3,413.50万元,占79.96%;事业收入390.36万元,占9.14%;其他收入465.39万元,占10.90%。此外年初结转和结余356.13万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计3,904.24万元,较上年决算数增加15.64万元,增长0.40%,主要原因是:医疗保险增加37.24万元,住房补助减少18.91万元等。其中:基本支出3,298.09万元,占84.47%;项目支出606.14万元,占15.53%。此外,结余分配406.15万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余315.00万元,较上年决算数减少41.13万元,下降11.55%,主要原因是:市商务委茧丝绸项目、市科委激励绩效项目结转315万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计3,455.99万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加129.68万元,增长3.90%。主要原因是增加的医疗保险费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,413.50万元,较上年决算数增加87.19万元,增长2.62%。主要原因是医疗保险费增加。较年初预算数增加9.64万元,增长0.28%。主要原因是清算2018年事业单位退休“中人”一次性退休补贴增加9.64万元。此外,年初财政拨款结转和结余42.49万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,455.99万元,较上年决算数增加172.17万元,增长5.24%。主要原因是增加职工工资及医疗保险。较年初预算数增加52.13万元,增长1.53%。主要原因是清算2018年事业单位退休“中人”一次性退休补贴。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少42.49万元,下降100.00%,主要原因是本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出472.02万元,占13.66%,较年初预算数增加16.65万元,增长3.66%,主要原因是退休人员增加所致。

(2)卫生健康支出262.84万元,占7.61%,较年初预算数增加4.17万元,增长1.61%,主要原因是清算医疗保险费所致。

(3)商业服务业等支出2,554.56万元,占73.92%,较年初预算数增加51.36万元,增长2.05%,主要原因是清算2018年事业单位退休“中人”一次性退休补贴增加。

(4)住房保障支出166.57万元,占4.82%,较年初预算数减少20.05万元,下降10.74%,主要原因是当年职工退休后不在发放住房公积金所致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出3,163.49万元。其中:人员经费2,673.49万元,较上年决算数增加173.69万元,增长6.95%,主要原因是人员经费增加所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费490.00万元,较上年决算数增加65.98万元,增长15.56%,主要原因是维修维护费增加所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计53.30万元,较年初预算数减少0.70万元,下降1.30%,主要原因是:我院严格执行国家“三公”经费预算政策,坚决不突破年初预算且要有所下降。较上年支出数减少0.70万元,下降1.30%,主要原因是:我院上下层层落实,坚决不突破上一年决算红线,一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算持平,主要原因是我院未安排因公出国(境),同时严格执行年初预算。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年度持平,主要原因是本年和上年度无因公出国(境)。

公务车购置费0.00万元,主要是本单位2019年度未发生因公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算持平,主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是没有增加公务车购置。

公务车运行维护费45.50万元,主要用于机要文件交换、市内外桑蚕种业务工作联系、蚕桑技术指导、因公出行等、以及桑园施肥、打药、除草、接送栽桑养蚕临时工、蚕桑基地收购蚕种茧等工作用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降1.09%,主要原因是严格按照年初预算执行,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,在物价增长的环境下公车运行维护成本做到有下降。较上年支出数减少0.50万元,下降1.09%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,在物价增长的环境下公车运行维护成本做到有下降。

公务接待费7.80万元,主要用于接待桑蚕种往来单位到本部门学习交流调研、市内外农业科学、蚕业研究、产业发展等行业科研人员来本单位学术交流等招待费用。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降2.50%,主要原因是严格执行国家“三公”经费年初预算政策,坚决不突破年初预算,认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。较上年支出数减少0.20万元,下降2.50%,主要原因是严格执行国家“三公”经费预算政策,坚决不突破上年数,认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待150批次600人,其中:国内外事接待150批次,600人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费130.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.69万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

本单位性质为事业单位,按决算口径我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购从事蚕业科研、桑蚕品种保护、技术推广等业务工作,所采购物品全部为桑叶、蚕种茧、农药,化肥、漂粉、试剂等物资,故本年度未安排政府采购计划。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金250万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,从评价情况来看,项目达到预定绩效目标,确保了蚕业科研、蚕种选、繁育工作顺利进行。本部门努力将科研成果尽快转化为生产力。

(二)绩效自评结果

 安全隐患整治项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:100%完成。项目全年预算数为250万元,执行数为250万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是消除因瓦屋面垮塌、脱落、围墙、堡坎开裂倾斜,线路故障等引起的安全隐患。二是杜绝因安全事故引起的经济赔偿风险。

  

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

 

安全隐患整治 

联系人
及电话


主管部门

重庆市蚕业科学技术研究院 

预算单位

重庆市蚕业科学技术研究院 

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
(%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

 127.5

 127.5

 127.5

 100


其中:市级支出

 127.5

 127.5

 127.5

/

补助区县




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

本项目实施后将消除因瓦屋面垮塌、脱落、围墙、堡坎开裂倾斜,线路故障等引起的安全隐患,杜绝因安全事故引起的经济赔偿风险 

已完成 

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

安全隐患整治 

平方米 

6000 

100% 












其他说明

涉及该项目绩效的其他情况说明。若无,则不填。


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

单位名称:重庆市蚕业科学技术研究院

办公电话:023-68275568

电子邮箱:1162923932@qq.com

网址:http://www.cqscky.com/news/view/1337


表1.png


表2.png


表3.png


表4.png


表5.png


表6.png


表7.png


表8.png


立刻扫一扫,关注我们